為強(qiáng)化重大投資項(xiàng)目管理，系統(tǒng)排查重大項(xiàng)目管理薄弱環(huán)節(jié)，近日，集團(tuán)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作組赴興全礦業(yè)加工廠和礦區(qū)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，以專(zhuān)業(yè)化審計(jì)監(jiān)督為項(xiàng)目規(guī)范運(yùn)營(yíng)、高質(zhì)量推進(jìn)筑牢防線。
審計(jì)組就兩輪資料檢查反饋問(wèn)題與各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通核實(shí)，并對(duì)其補(bǔ)充資料進(jìn)行詳細(xì)審查與分析，以確保提出問(wèn)題的完整性和準(zhǔn)確性。在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)過(guò)程中，審計(jì)人員深入骨料加工廠和礦區(qū)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)加工廠運(yùn)營(yíng)情況和邊坡復(fù)綠完成效果進(jìn)行深入核查，仔細(xì)核對(duì)設(shè)計(jì)圖紙與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物，核實(shí)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成情況。同時(shí)，通過(guò)抽檢進(jìn)場(chǎng)原材料質(zhì)量證明文件、查閱隱蔽工程驗(yàn)收記錄和監(jiān)理報(bào)告等方式，對(duì)工程建設(shè)質(zhì)量管控體系的有效性進(jìn)行評(píng)估。
下一步，審計(jì)組將嚴(yán)格按照審計(jì)流程完成后續(xù)相關(guān)工作，持續(xù)開(kāi)展跟蹤管理，強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果應(yīng)用，保障重大項(xiàng)目合法合規(guī)運(yùn)行，為公司高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)審計(jì)力量。
初審：梁淑雯
復(fù)審：張騰騰
終審：李大明